เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/482
วันที่	21 มี.ค. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุ โครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566
วันที่ต้องใช้	4 เม.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660879

#660879-1 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000005 จำนวนเงิน : 75,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127625 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070104 จำนวนเงิน : 75,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566	010000-127625
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 75,000.00		1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 25,000.-บาท 2. นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.-บาท 3. น.ส.รัสมี เวียงเทียมขวา = 35,000.-บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 25,000.-บาท 01RE6607/000064 2. นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.-บาท 01RE6607/000065 3. น.ส.รัสมี่ เวียงเทียมขวา = 35,000.-บาท 01RE6607/000066
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/66010982 1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 25,000.-บาท .2.2/5309 2. นางหนูเรียน ชาภูวงษ์ = 15,000.-บาท .2.2/5308 3. น.ส.รัสมี่ เวียงเทียมขวา = 35,000.-บาท .2.2/5302

#660879-2 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เครือข่ายชุมชนรอบรั้ว มข. 15 เครือข่าย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000006 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127625 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070103 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566	010000-127625
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวีรภัทร จันทร์เลิศฤทธิ์ จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000067	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5310 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2566	039-5/66010982

#660879-3 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000007 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2566	e-GP = 66049097046 KKU : 66040737
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127625 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070100 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภาณุพงศ์ อุดม จำนวนเงิน : 136,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000148	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5568 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 136,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2566

#660879-4 - จ้างเหมาจัดทำและประดับตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตร พร้อมรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000008 จำนวนเงิน : 149,320.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2566	.2/4350-4352 e-GP : 66049118910 KKU : 66040738
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127625 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070101 จำนวนเงิน : 149,320.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 เม.ย. 2566	010000-127625
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 149,320.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000150	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/5567 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 149,320	วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ค. 2566

#660879-5 - จ้างเหมางาน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000009 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127625 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070102 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566	010000-127625
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 100,000.00		1. นายจักรกฤษ ตู้เงิน = 25,000.- บาท 2. นายวายุ บุญชื่น = 35,000.- บาท 3. น.ส.จุฬาพร อรัญวาส = 40,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. นายจักรกฤษ ตู้เงิน = 25,000.- บาท 01RE6607/000069 2. นายวายุ บุญชื่น = 35,000.- บาท 01RE6607/000070 3. น.ส.จุฬาพร อรัญวาส = 40,000.- บาท 01RE6607/000071
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/66010982 1. นายจักรกฤษ ตู้เงิน = 25,000.- บาท .2.2/5303 2. นายวายุ บุญชื่น = 35,000.- บาท .2.2/5304 3. น.ส.จุฬาพร อรัญวาส = 40,000.- บาท .2.2/5305