| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/506 |
|---|---|
| วันที่ | 23 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติแจ้งจัดหาพัสดุเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษบาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |
| วันที่ต้องใช้ | 2 เม.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660880 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000185 จำนวนเงิน : 40,200.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127629 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070110 จำนวนเงิน : 40,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566 |
010000-127629 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 40,200.00 |
1. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 25,200.- บาท 2. ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 15,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
1. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 25,200.- บาท 2. ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 15,000.- บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2566 |
1. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 25,200.- บาท 01RE6607/000053 2. ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 15,000.- บาท 01RE6607/000051 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ = 25,200.- บาท .2.2/5158 2. ร้าน ร้อยบุปผา ขอนแก่น = 15,000.- บาท .2.2/5157 039-5/66010978 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000186 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127629 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070109 จำนวนเงิน : 80,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566 |
010000-127629 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 80,000.00 |
039-5/66010978 1. นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.- บาท 2. นายสมจิต ทองบ่อ = 50,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.- บาท 01RE6607/000055 2. นายสมจิต ทองบ่อ = 50,000.- บาท 01RE6607/000056 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/5154 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 เม.ย. 2566 |
1. นางฉวีวรรณ พันธุ = 30,000.- บาท 01RE6607/000055 .2.2/5155 2. นายสมจิต ทองบ่อ = 50,000.- บาท 01RE6607/000056 .2.2/5154 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000187 จำนวนเงิน : 82,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127629 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070108 จำนวนเงิน : 82,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566 |
010000-127629 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 3 ราย จำนวนเงิน : 82,000.00 |
1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.- บาท 01RE6607/000058 2. ร้าน ฟ้าใส เฟรม = 36,000.- บาท 3. นายอภิชาติ ผดุงโชค = 26,000.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.- บาท 01RE6607/000058 2. ร้าน ฟ้าใส เฟรม = 36,000.- บาท 01RE6607/000059 3. นายอภิชาติ ผดุงโชค = 26,000.- บาท 01RE6607/000060 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/66010978 1. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ = 20,000.- บาท .2.2/5156 2. ร้าน ฟ้าใส เฟรม = 36,000.- บาท .2.2/5160 3. นายอภิชาติ ผดุงโชค = 26,000.- บาท .2.2/5228 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6606/000188 จำนวนเงิน : 16,606,000,188 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 มี.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127629 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070107 จำนวนเงิน : 16,472.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2566 |
010000-127629 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.สกรีนโฆษณา จำนวนเงิน : 16,472.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6607/000062 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/5159 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,472 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 เม.ย. 2566 |
039-5/66010978 |