| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/679 |
|---|---|
| วันที่ | 29 มี.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 5 พ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660892 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000017 จำนวนเงิน : 35,510 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 เม.ย. 2566 |
โซ่เลื่อยยนต์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127422 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070169 จำนวนเงิน : 35,510.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 เม.ย. 2566 |
010000-127422 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : |
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น วงเงิน 11,500.00 รายการที่ 2-16 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด วงเงิน |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น วงเงิน 11,500.00 รายการที่ 2-16 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด วงเงิน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที ขอนแก่น วงเงิน 11,500.00 ส่งมอบ 1 พค. 66 รายการที่ 2-16 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด วงเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
01RE6608/000018 เบิกจ่าย 11,500.00 บาท ตรวจรับ 2 พค. 66 01RE6608/000108 เบิกจ่าย 21,935.00 บาท ตรวจรับ 19 พค. 66 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
รายการที่ 1 หจก. เอเอสที ขอนแก่น วงเงิน 11,500.00 บาท 2.2/ ลงวันที่ 9 พค. 66 รายการที่ 2-16 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด วงเงิน 2.2/6402 ลงวันที่ 23 พค. 66 |