เลขที่หนังสือ	ศธ 0514.1.2.6/11219
วันที่	25 ต.ค. 2561
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุกลาง
วันที่ต้องใช้	31 ธ.ค. 2561
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์	48751
รหัสงาน	620060

#620060-1 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000052 จำนวนเงิน : 66,476.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61010444 จำนวนเงิน : 66,476	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 66,476
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ต.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6201/000031	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,476	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2561

#620060-2 - ซื้อแบบพิมพ์เข้าคลังพัสดุกลาง 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/11345 จำนวนเงิน : 171,720	วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T61020368 จำนวนเงิน : 171,720	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ย. 2561	010000-00000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 171,720
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2561
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ย. 2561
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/12197	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2561
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12197 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 171,720	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2561