| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/1074 |
|---|---|
| วันที่ | 12 เม.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นเดียว 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 2 พ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 660952 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000094 จำนวนเงิน : 22,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 เม.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127570 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070558 จำนวนเงิน : 22,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 เม.ย. 2566 |
010000-127570 = 21,780บาท +01A66070006=220บาท วันที่26เมย66 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โอเค 2021 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 22,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000046 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5889 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ค. 2566 |