เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/623
วันที่	19 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	660977

#660977-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000127 จำนวนเงิน : 12,920.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070687 จำนวนเงิน : 12,920.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 12,920.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 พ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000050	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/6064 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,920	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566

#660977-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6607/000128 จำนวนเงิน : 2,480.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 เม.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66070688 จำนวนเงิน : 2,480.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2566	0118-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป. เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 2,480.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 พ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000049	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6063 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,480	วันที่เบิกจ่าย : 15 พ.ค. 2566