เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.1.2/606
วันที่	19 เม.ย. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 18 รายการ
วันที่ต้องใช้	30 พ.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620715

#620715-1 - ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจผู้บริหารจำนวน 18 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000028 01PR6208/000029 และ 01PR6208/000023 จำนวนเงิน : 2,565,900	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080692 01F62080694 และ 01F62080702 จำนวนเงิน : 2,562,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,153,180.97		สธ.63/2562
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000125 01RE6209/000126 และ 01RE6209/000127	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5949 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 240,689.40	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562

#620715-2 - ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000029 จำนวนเงิน : 88,393	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080694 จำนวนเงิน : 88,393	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562	010000-122816
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U62100872 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :

#620715-3 - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000023 จำนวนเงิน : 2,114,507	วันที่ของรายงานฯ : 24 พ.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080702 จำนวนเงิน : 2,114,507	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2562	010000-122816
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U62100871 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :