| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.4/3277 |
|---|---|
| วันที่ | 1 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานบัญชี กองคล้ง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 48752 |
| รหัสงาน | 620718 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000063 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61070722 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 เม.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสรรพสิทธิ์ นักมวย จำนวนเงิน : 24,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2562 |
งวด 1/3 ส่งมอบวันที่ 22 เม.ย.62 งวด 2/3 ส่งมอบวันที่ 22 พ.ค.62 งวด 3/3 ส่งมอบวันที่ 22 มิ.ย.62 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6207/000112 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2562 |
งวด 1/3 01RE6207/000112 งวด 2/3 01RE6208/000003 งวด 3/3 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ที่ มข 0201.1.2.2/3578 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/3 มข 0201.1.2.2/3578 งวด 2/3 มข 0201.1.2.2/4173 งวด 3/3 มข 0201.1.2.2/5237 |