| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.3/3435 |
|---|---|
| วันที่ | 24 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ไม่มีเส้น 10 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 26 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620719 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6207/000085 จำนวนเงิน : 5,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62070659 จำนวนเงิน : 5,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 เม.ย. 2562 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 5,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2562 |