เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.1/3921
วันที่	10 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน
วันที่ต้องใช้	2 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661069

#661069-1 - ค่าจ้าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000084 จำนวนเงิน : 54,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127461 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080527 จำนวนเงิน : 54,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2566	010000-127461
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวเกวลิน วงษ์อาสา จำนวนเงิน : 54,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000103	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :

#661069-2 - ค่าจ้าเหมารถบัสปรับอากาศ 2 คัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000085 จำนวนเงิน : 54,000	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127461 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080529 จำนวนเงิน : 54,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2566	010000-127461
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางมณีวรรณ์ ธนะวัฒนะ จำนวนเงิน : 54,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000104	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :