เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/731
วันที่	12 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.ค่าวัสดุการแข่งขันวอลเลย์บอล 5 รายการ 2.ค่าเสื้อ/ชุดกีฬา 5 รายการ
วันที่ต้องใช้	23 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661079

#661079-1 - ซื้อวัสดุกีฬา 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000089 จำนวนเงิน : 28,710.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2566	ร้าน ศรีทองสปอร์ต
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080534 จำนวนเงิน : 28,710.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2566	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ศรีทองสปอร์ต จำนวนเงิน : 28,710.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 008	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000165	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6896 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 28,710	วันที่เบิกจ่าย : 31 พ.ค. 2566	039-5/66011226

#661079-2 - ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000090 จำนวนเงิน : 36,600.00	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ค. 2566	หจก.ต้นสปอร์ต
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080535 จำนวนเงิน : 36,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ค. 2566	0100000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ต้นสปอร์ต จำนวนเงิน : 36,600.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6608/000168	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6897 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,600	วันที่เบิกจ่าย : 31 พ.ค. 2566	039-5/66011226