เลขที่หนังสือ	อว 660201/263
วันที่	5 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.โต๊ะหมู่ 1 ชุด 2.ทีวีขนาด 50 นิ้ว 2 เครื่อง 3.ทีวีขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง 4.ขาตั้งทีวี 3 เสา 5.สาย HDMI 3 สาย
วันที่ต้องใช้	25 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661086

#661086-1 - จัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการสาย HDMI

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000112 จำนวนเงิน : 4,470	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080683 จำนวนเงิน : 4,470.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 4,470
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000277	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/9567 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,470	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566

#661086-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000111 จำนวนเงิน : 63,760	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080685 จำนวนเงิน : 63,760.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 62,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000278	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10259 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,760	วันที่เบิกจ่าย : 8 ส.ค. 2566

#661086-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000107 จำนวนเงิน : 17,720	วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080686 จำนวนเงิน : 17,720.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่น คลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 17,720
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000030	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8870 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,720	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2566