| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1305 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถทะเบียน กท 7241 |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661087 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000119 จำนวนเงิน : 51,420 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ค. 2566 |
จ้างซ่อมรถยนต์เอนกประสงค์ กท 7241 ขอนแก่น ซ่อมรถยนต์อีซูซุ นข. 9966 ขอนแก่น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125033 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080738 จำนวนเงิน : 51,420.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2566 |
010000-125033 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อู่สาธร จำนวนเงิน : 51,420 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06 |
วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000023 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/7583 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,420 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2566 |