เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.1/1300
วันที่	15 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	1.เก้าอี้พลาสติก 48 ตัว 2.โต๊ะพับสแตนเลส 15 ตัว
วันที่ต้องใช้	30 พ.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661099

#661099-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000124 จำนวนเงิน : 83,265	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127556 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080739 จำนวนเงิน : 83,265.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2566	0100000-127556
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 83,265
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 45	วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000035	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7670 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 83,265	วันที่เบิกจ่าย : 15 มิ.ย. 2566

#661099-2 - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6608/000123 จำนวนเงิน : 16,512	วันที่ของรายงานฯ : 29 พ.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127556 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66080735 จำนวนเงิน : 16,512.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ค. 2566	010000-127556
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 16,512
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 45	วันที่ส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000029	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8773 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,512	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2566