| เลขที่หนังสือ | อว 66201.1.14/261 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักนักศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661105 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000112 จำนวนเงิน : 497,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2566 |
อว660201.1.2.2/8199 ลว26มิย66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127558 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100611 จำนวนเงิน : 497,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 ก.ค. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน : 497,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 ก.ย. 2566 |
สธ.87/2566 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 2 ต.ค. 2566 |
งวดที่1และ2ส่งมอบงานพร้อมกัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000117 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ต.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 497,800.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
อว660201.1.5.2/5012 ลว14พย (กค29851 14พย66) อว 660201.1.2.2/15348 |