เลขที่หนังสือ	อว 662001.1.2.2/4577
วันที่	7 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.โต๊ะอเนกประสงค์ 9 ชุด 2.เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 เครื่อง 3.เครื่องทำน้ำเย็นแบบ 2 หัวก๊อก 7 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	30 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661107

#661107-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000121 จำนวนเงิน : 231,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090566 จำนวนเงิน : 231,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 231,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566	สธ.82/2566 01CO6610/000003
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 026	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000085	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10776 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 231,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2566

#661107-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000128 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090564 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 33,980
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000122	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9879 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,980	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2566

#661107-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 9 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000130 จำนวนเงิน : 72,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090565 จำนวนเงิน : 18,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.บุญมาครอง จก. จำนวนเงิน : 18,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 927	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000053	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/9574 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566

#661107-4 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะอ่านหนังสือและเก้าอี้ จำนวน 6ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR609/000130 จำนวนเงิน : 54,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090565 จำนวนเงิน : 54,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จก. จำนวนเงิน : 44,910
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000275	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9573 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 44,910	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566