เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.3.1/3800
วันที่	3 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองทรัพยากรบุคคล
ชื่องานโครงการ	1.ชุดไฟแฟลชสำหรับถ่ายรูป 1 ชุด 2.เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 4 เครื่อง 3.ขาตั้งกล้อง 1 ชุด 4.กล้องถ่ายภาพนิ่ง+เลนส์ 1 เครื่อง
วันที่ต้องใช้	30 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661108

#661108-1 - 2.เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 4 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000005 จำนวนเงิน : 16,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090074 จำนวนเงิน : 16,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 16,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000175	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8396 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 มิ.ย. 2566

#661108-2 - ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000008 จำนวนเงิน : 42,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090065 จำนวนเงิน : 42,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 42,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 929	วันที่ส่งมอบ : 20 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9875 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2566

#661108-3 - 1.ชุดไฟแฟลชสำหรับถ่ายรูป 1 ชุด 3.ขาตั้งกล้อง 1 ชุด 4.กล้องถ่ายภาพนิ่ง+เลนส์ 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000009 จำนวนเงิน : 86,700	วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090099 จำนวนเงิน : 86,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเจ โฟโต้ ซัพพลายส์ จำนวนเงิน : 83,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06	วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000245	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8868 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 83,100	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2566

#661108-4 - เก้าอี้ทำงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000020 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090265 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 150,000		สธ.75/2566 01CO6609/000003
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 927	วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000113	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/9405 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2566