เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.2.2/4576
วันที่	7 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.สปอตไลท์มือถือ 3 ชุด 2.แม่แรงตะเข้ 1 รายการ 3.เครื่องปั่นไฟ 1 เครื่อง 4.เครื่องทำน้ำเย็น 8 เครื่อง 5.เครื่องดับเพลิง 10 เครื่อง 6.เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 7.กรวจจราจร 100 อัน 8.กล้องดิจิตอล 1 ชุด
วันที่ต้องใช้	1 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661113

#661113-1 - เครื่องชาร์จแบต

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000040 จำนวนเงิน : 4,500	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090196 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 3,700
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/00061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11280 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,700	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661113-2 - แม่แรงตะเฆ่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000046 จำนวนเงิน : 7,500	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090258 จำนวนเงิน : 7,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 6,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000062	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11281 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,500	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661113-3 - เครื่องปั่นไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000045 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090182 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000060	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11282 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661113-4 - เครื่องทำน้ำเย็น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000043 จำนวนเงิน : 32,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090186 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 32,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000059	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/11283 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661113-5 - กล้องดิจิตอล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000037 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090262 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.เจเจโฟโต้ จำนวนเงิน : 59,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000055	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10698 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,990	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661113-6 - กราวยจราจร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000054 จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090274 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	0100000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.แชมป์ศิวเทพ จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6609/000185	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8465 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2566

#661113-7 - สปอตไลท์ (มือถือ)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000053 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090270 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน กม.1เซอร์ซิส จำนวนเงิน : 2,370
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 84	วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6609/00184	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8867 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,370	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2566

#661113-8 - ถังดับเพลิง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000052 จำนวนเงิน : 10,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090269 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.แชมป์ศิวเทพ จำนวนเงิน : 8,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6609/000183	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8466 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2566