เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2.2/4580
วันที่	7 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.รดรีดน้ำสนามเทนนิส 3 คัน 2.พัดลมอุตสาหกรรม 50 ชุด 3.ปืนสั้นอัดลม 1 รายการ 4.ปืนยาวอัดลม 1 รายการ 5.นาฬิกาแสดงเวลาติดอาคาร 5 ชุด 6.ที่นั่งผู้เล่นสำรอง 8 ชุด 7.โต๊ะสำหรับนั่งฝึกซ้อม 20 ชุด 8.ตู้ล็อกเกอร์ 4 หลัง 9.เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามเนื้อหลัง 1 ชุด 10.เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง 1 ชุด 11.เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาด้านใน 3 เครื่อง 12.เครื่องดูดตะกอน 1 ชุด
วันที่ต้องใช้	1 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661114

#661114-1 - เครื่องดูดตะกอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6611/000161 จำนวนเงิน : 98,975	วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110815 จำนวนเงิน : 98,975.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2566	0100000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ้บจ.เจไฟว์ จำนวนเงิน : 98,975
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000089	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15884 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 98,975	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2566

#661114-2 - เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามหน้าขาด้านในและด้านนอก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000035 จำนวนเงิน : 70,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090180 จำนวนเงิน : 70,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.มัสเซิลสปอร์ต จำนวนเงิน : 70,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000056	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10701 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 70,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661114-3 - เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามเนื้องหลังส่วนบนและปีกไหล่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000034 จำนวนเงิน : 80,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090179 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.มัสเซิลสปอร์ต จำนวนเงิน : 78,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000035	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10700 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661114-4 - เครื่องออกกำลังกายด้วยแรงต้านฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000033 จำนวนเงิน : 80,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090178 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.มัสเซิลสปอร์ต จำนวนเงิน : 78,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000057	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10699 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661114-5 - เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000028 จำนวนเงิน : 64,000	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090177 จำนวนเงิน : 64,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.โปร แชล์ เฟอร์เทค จำนวนเงิน : 47,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6703/000162	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/201 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,200	วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567

#661114-6 - ตู้ล๊อคเกอร์พลาสติก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000055 จำนวนเงิน : 32,000	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090275 จำนวนเงิน : 32,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.โปร แชล์ เฟอร์เทค จำนวนเงิน : 180,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6703/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ม.ค. 2567

#661114-7 - พัดลมอุตสาหกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000132 จำนวนเงิน : 275,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090567 จำนวนเงิน : 275,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ่หจก.สถิตย์ธรรม ขอนแก่น จำนวนเงิน : 275,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000054	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10702 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 275,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661114-8 - นาฬิกาดิจิตอลติดผนัง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000133 จำนวนเงิน : 150,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090591 จำนวนเงิน : 150,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.ดิจิตอลฟิวชั่น จำนวนเงิน : 150,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11787 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 150,000	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566

#661114-9 - ปื้นสั้น ปืนยาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000131 จำนวนเงิน : 400,000	วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090569 จำนวนเงิน : 400,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 16 มิ.ย. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ปืนพยนตค์ จำนวนเงิน : 400,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000161	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16182 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 400,000	วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ย. 2566

#661114-10 - โต๊ะสำหรับฝึกซ้อมบริดจ์ ตู็ล๊อคเกอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6611/000057 จำนวนเงิน : 329,800	วันที่ของรายงานฯ : 9 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110300 จำนวนเงิน : 329,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ส.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ทริปเปิ้บเจ จำนวนเงิน : 149,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6702/000087	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 พ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/203 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 180,000	วันที่เบิกจ่าย : 4 ม.ค. 2567

#661114-11 - รถรีดน้ำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6611/000162 จำนวนเงิน : 15,000	วันที่ของรายงานฯ : 22 ส.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110816 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ส.ค. 2566	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ปป.เจริญรุ่งเรือง จำนวนเงิน : 15,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ต.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6701/000019	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14495 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 27 ต.ค. 2566