เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/470
วันที่	25 เม.ย. 2566
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ2566 1.เต้นท์ผ้าใบขาว 2.เก้าอี้ทรงสูง 3.เก้าอี้สตูล 4.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 5.โต๊ะกลาง 6.ม้านั่งยาว 7.ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น
วันที่ต้องใช้	1 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661125

#661125-1 - ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000029 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127503 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090176 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566	010000-127503
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น อิควิปเม้นท์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 15,000		ใบสั่งซื้อเลขที่ 01PO6609/000028 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000137	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10704 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ส.ค. 2566

#661125-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.เก้าอี้ทรงสูง 2.เก้าอี้สตูล 3.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4.โต๊ะกลาง 5.ม้านั่งยาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000051 จำนวนเงิน : 118,300.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127503 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110717 จำนวนเงิน : 118,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ส.ค. 2566	010000-127503
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท บุญมาครอง จำกัด จำนวนเงิน : 118,300		ใบสั่งซื้อ เลขที่ 01PO6612/000002 ลว.05 กันยายน 2566
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6702/000202	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16658 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 118,300	วันที่เบิกจ่าย : 12 ธ.ค. 2566

#661125-3 - เต้นท์ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/0000050 จำนวนเงิน : 232,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127503 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090431 จำนวนเงิน : 232,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2566	010000-127503
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป. รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 232,800		สธ. 79/2566 ส่งมอบเอกสารให้ฝ่ายทำสัญญา 5 กค.66
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9876 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 232,800	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ค. 2566