| เลขที่หนังสือ | อว 66201.1.13/821 |
|---|---|
| วันที่ | 29 พ.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ชุดโคมไฟไฮเบย์ 26 ชุด 2.พื้นสนามวอลเลย์บอล 1 ชุด 3.จ้างเหมาเปลี่ยนชักโครก 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 25 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661127 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000011 จำนวนเงิน : 196,131.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566 |
e-GP : 66069113906 KKU : 66040754 เลขหนังสือภายใน 7305,7306,7307 คำสั่ง 5426 ลว. 8 มิ.ย.2566 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090162 จำนวนเงิน : 196,131.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. นิวเคลียร์ ซัพพลาย จำนวนเงิน : 196,131.00 |
01PO6609/000016 ลว. 08062566 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 010 |
วันที่ส่งมอบ : 15 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000160 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8481 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 196,131 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 มิ.ย. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000022 จำนวนเงิน : 497,550.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2566 |
e-GP : 66069146545 KKU : 66040755 เลขหนังสือภายใน 7308,7309,7310 เลขหนังสือภายนอก 11907 คำสั่ง 5427 ลว. 8 มิ.ย.66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090161 จำนวนเงิน : 497,550.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พีบี สปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน : 497,550.00 |
สธ.68/2566 01CO6609/000004 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000135 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9664 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 497,550 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2566 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000024 จำนวนเงิน : 76,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090160 จำนวนเงิน : 76,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2566 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 76,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 016 |
วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000132 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8387 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 76,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 มิ.ย. 2566 |