เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.2/1433
วันที่	30 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาระบบเครื่องเสียง ไฟ แสง สี เวที 2.ค่าจ้างเหมาระบบโทรทัศน์วงจรปิด 3.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 4.ค่าจ้างเหมาจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ 5.ค่าจ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร 6.ค่าจ้างเหมาประกอบโพเดียม
วันที่ต้องใช้	12 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661148

#661148-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000063 จำนวนเงิน : 100,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียง ไฟ แสง สี เวที จ้างเหมาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127564 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090326 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2566	010000-127564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ทีสปายมีเดีย จำนวนเงิน : 100,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 21	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 662001.1.2.2/7989 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2566

#661148-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000064 จำนวนเงิน : 80,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาตกแต่งเวที จ้างเหมาจัดทำพาน
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127564 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090325 จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2566	010000-127564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติ ผดุงโชค จำนวนเงิน : 80,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000062	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนางกุสุมา แก้วศิริ เลขที่ 66011351
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/7926 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 80,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2566

#661148-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000066 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาจัดทำเสื้อผู้บริหาร
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127564 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090324 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2566	010000-127564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนช์แอพพาเรียลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000065	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8085 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2566

#661148-4 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000067 จำนวนเงิน : 13,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาประกอบติดตั้งโพเดียม
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127564 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090323 จำนวนเงิน : 13,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 มิ.ย. 2566	010000-127564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไอเดียอิงค์เจ็ท จำนวนเงิน : 13,000		จ้างเหมาและติดตั้งโพเดียม
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000095	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,000	วันที่เบิกจ่าย :