เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/842
วันที่	31 พ.ค. 2566
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	1.เปลี่ยนปั๊มน้ำรักษาแรงดันอาคารพลศึกษา 2.จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ท่อน้ำ 3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารยิงปืน 4.ซ่มแแซมไฟฟ้าส่องสว่างสถานกีฬาชำรุด
วันที่ต้องใช้	30 ส.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661162

#661162-1 - จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหลา่ท่อน้ำสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าสนามฟุตบอล2 สนามรักบี้ และสนามฮอกกี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000081 จำนวนเงิน : 120,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127557 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100479 จำนวนเงิน : 120,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ย. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ(ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 120,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 017	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6506/000141	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12950 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 120,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ก.ย. 2566

#661162-2 - จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสถานกีฬาสนามเทนนิสและสนามฮออกกี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000079 จำนวนเงิน : 410,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127557 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100478 จำนวนเงิน : 409,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอ็มแอนด์ซี จำกัด จำนวนเงิน : 409,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000085	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14927 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 409,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2566

#661162-3 - จ้างเหมาเปลี่ยนปั๊มแรงดันอาคารพละศึกษาอเนกประสงค์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000080 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127557 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100477 จำนวนเงิน : 250,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน : 250,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ต.ค. 2566	สธ.98/2566 01CO6611/000004
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 027	วันที่ส่งมอบ : 9 ต.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6701/000015	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ต.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13913 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 250,000	วันที่เบิกจ่าย : 16 ต.ค. 2566