เลขที่หนังสือ	อว 660101.10/50
วันที่	7 มิ.ย. 2566
หน่วยงาน	ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.Ipad Air 5 1 เครื่อง 2.Apple Pencil 1 ตัว
วันที่ต้องใช้	20 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661163

#661163-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ipad air 5 จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000097 จำนวนเงิน : 25,300	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127396 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090498 จำนวนเงิน : 25,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มิ.ย. 2566	010000-127396
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 25,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE669/000272	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มิ.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9564 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,590	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566

#661163-2 - จัดซื้อปากกาapple pencil Gen 2 จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000102 จำนวนเงิน : 4,590	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127396 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090483 จำนวนเงิน : 4,590.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มิ.ย. 2566	010000-127396
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไอทีคอนแเนอร์ จก. จำนวนเงิน : 4,590
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 7 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000051	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9662 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,300	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2566