| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/4701 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าซักเสื่้อสูทสีดำ 3 ตัว 2.ค่าซักชุดขาวปกติ 7 ตัว 3.ค่าซักเสื้อเชิ้ตขาว 5 ตัว 4.ค่าซักเนคไท 3 เส้น |
| วันที่ต้องใช้ | 12 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661171 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000087 จำนวนเงิน : 620 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090413 จำนวนเงิน : 620.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2566 |
010300-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน แก้มหอม ซัก อบ รีด จำนวนเงิน : 620 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000107 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7986 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 620 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2566 |