| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1292 |
|---|---|
| วันที่ | 7 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661176 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000090 จำนวนเงิน : 31,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127421 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090407 จำนวนเงิน : 31,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2566 |
010000-127421 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 31,000.00 |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 28,000.-บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,000.-บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.ค. 2566 |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 28,000.-บาท 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,000.-บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000210 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 28,000.-บาท 01RE6610/000210 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,000.-บาท 01RE6610/000107 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน เจริญการ์เด้น = 28,000.-บาท .2.2/10264 2. บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 3,000.-บาท .2.2/9471 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000091 จำนวนเงิน : 22,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127421 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090406 จำนวนเงิน : 22,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2566 |
010000-127421 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 21,679.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 22 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000219 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8390 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,679 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 มิ.ย. 2566 |