| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.1/671 |
|---|---|
| วันที่ | 1 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ KKU DMS (Document Management System) ระยะที่ 4/1 (2562-2563) |
| วันที่ต้องใช้ | 1 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620732 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/3667 จำนวนเงิน : 400,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125379 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080137 จำนวนเงิน : 400,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซอร์เคิลเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 400,000 |
สธ.57/2562 01R62120048 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ค. 2563 |
01R62120048 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1-3 BL2020030001 งวด 4/4 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6306/000127 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1-3 01RE6306/000127 งวด 4/4 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1-3 อว 660201.1.2.2/4018 งวด 4/4 อว 660201.1.2.2/5471 |