| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1538 |
|---|---|
| วันที่ | 7 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ป้ายไวนิล 3 แผน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661187 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000101 จำนวนเงิน : 10,884 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 มิ.ย. 2566 |
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ต้นรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วสีอิฐ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127544 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090424 จำนวนเงิน : 10,884.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2566 |
010000-127544 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน วรรณสี จำนวนเงิน : 10,884 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 223 |
วันที่ส่งมอบ : 10 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2566 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 66011398 นายไตรวุฒิ วาสนาม |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8090 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,884 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 มิ.ย. 2566 |