| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.11/655 |
|---|---|
| วันที่ | 25 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | จัดจ้างเหมาดำเนินการทำตราประทับ 30 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 31 พ.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620733 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000008 จำนวนเงิน : 2,930 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (จำนวน 30 รายการ) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080087 จำนวนเงิน : 2,930 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ค. 2562 |
0112-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อุดร ซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 2,930 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (จำนวน 30 รายการ) | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (จำนวน 30 รายการ) | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (จำนวน 30 รายการ) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01ฑฎ6208/000040 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (จำนวน 30 รายการ) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/3939 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,930 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ค. 2562 |