| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/863 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661200 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000140 จำนวนเงิน : 81,290.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090559 จำนวนเงิน : 81,290.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มิ.ย. 2566 |
010000-127543 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 3 ราย จำนวนเงิน : 666 |
1. บจก.ขอนแก่น อินเตอร์การ์เมนท์ = 23,400.- บาท 2. ร้านบ้านอก = 15,000.- บาท 3. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 42,890.- บาท 01RE6609/000136 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566 |
1. บจก.ขอนแก่น อินเตอร์การ์เมนท์ 01RE6609/000137 2. ร้านบ้านอก 01RE6609/000136 3. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม 01RE6609/000139 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/66011362 1. บจก.ขอนแก่น อินเตอร์การ์เมนท์ .2.2/8391 2. ร้านบ้านอก .2.2/8392 จ่ายตรง 3. บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม .2.2/8393 |