เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.13/889
วันที่	12 มิ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองการกีฬา
ชื่องานโครงการ	โครงการ มอขอร่วมใจตุ้มโฮมฮับ นักศึกษาใหม่สู่ขวัญถิ่นมอดินแดง
วันที่ต้องใช้	18 มิ.ย. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661213

#661213-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000147 จำนวนเงิน : 30,000	วันที่ของรายงานฯ : 16 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090615 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2566	010000-127543
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เค-ดับบิวไลด์แอนด์ซาวด์ จำนวนเงิน : 30,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 41	วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000154	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายสันติ ฤชาชา เลขที่ 66011381
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 มิ.ย. 2566

#661213-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000146 จำนวนเงิน : 10,800	วันที่ของรายงานฯ : 16 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาจัดทำพลุ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090616 จำนวนเงิน : 10,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2566	010000-127543
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนรสิงห์ ชุดทอง จำนวนเงิน : 10,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 35	วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000155	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายสันติ ฤาชา เลขที่ 66011381
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8240 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,800	วันที่เบิกจ่าย : 26 มิ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมนายสันติ ฤาชา เลขที่ 66011381

#661213-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000148 จำนวนเงิน : 11,440	วันที่ของรายงานฯ : 16 มิ.ย. 2566	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090617 จำนวนเงิน : 11,440.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2566	010000-127543
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมศิลป์การป้าย จำนวนเงิน : 11,440
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 20 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000153	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มิ.ย. 2566	หักล้างเงินยืมทดลองจ่ายนายสันติ ฤาชา เลขที่ 66011381
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,440	วันที่เบิกจ่าย : 26 มิ.ย. 2566