| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.3.1/5000 |
|---|---|
| วันที่ | 14 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาทัวร์ ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2566 |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661220 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000164 จำนวนเงิน : 447,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127478 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090720 จำนวนเงิน : 447,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : เอ เอส อิมเพรสซีพ ทัวร์ จำนวนเงิน : 447,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2566 |
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 313,390 บาท งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 134,310 บาท |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2566 |
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 313,390 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000213 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2566 |
งวดที่ 1 01RE6609/000213 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 13 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 313,390 บาท งวดที่ 2 01RE6609/000214 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 14 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 134,310 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 01RE6609/000213 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 13 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 313,390 บาท .2.2/8561 งวดที่ 2 01RE6609/000214 ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 1 เลขที่ 14 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 134,310 บาท .2.2/9463 |