| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/901 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | โครงการ มอขอร่วมใจตุ้มโฮบฮับ นักศึกษาใหม่สู่ขวัญมอดินแดง |
| วันที่ต้องใช้ | 18 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661221 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6609/000163 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090668 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มิ.ย. 2566 |
010000-127543 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : อาทิคยา จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6609/000179 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2566 |
1. นส.อาทิตยา ครูวรรณ 01re6609/000179 15,000.- 2. นายณัฐกฤษ์ ไชยจินดา 01pr6609/000180 15,000.- 3. ร้านวรรณสี 01pr6609/000181 20,000.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. นส.อาทิตยา ครูวรรณ 01re6609/000179 15,000.-.2.2/8487 2. นายณัฐกฤษ์ ไชยจินดา 01pr6609/000180 15,000.-.2.2/8482 3. ร้านวรรณสี 01pr6609/000181 20,000.-.2.2/8484 |