เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/354
วันที่	15 มิ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	1.ยาเบื่อหนู 5 ซอง 2.กรงดักหนู 3 กรง 3.สายสัญญาณ 1 ม้วน
วันที่ต้องใช้	19 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661227

#661227-1 - 1.ยาเบื่อหนู 5 ซอง 2.กรงดักหนู 3 กรง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000170 จำนวนเงิน : 650.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 650 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100395 จำนวนเงิน : 650.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ก.ค. 2566	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาววาสนา ศรีบุญเรือง จำนวนเงิน : 650
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000109	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9569 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 650	วันที่เบิกจ่าย : 20 ก.ค. 2566

#661227-2 - 3.สายสัญญาณ 1 ม้วน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000171 จำนวนเงิน : 1,300	วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090693 จำนวนเงิน : 1,300.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 มิ.ย. 2566	0113-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไอทีโปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 1,300
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000045	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9144 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,300	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2566