| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1485 |
|---|---|
| วันที่ | 2 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพ Welcome Freshman to KKU 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661229 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000212 จำนวนเงิน : 26,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127555 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66091014 จำนวนเงิน : 26,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มิ.ย. 2566 |
010000-127555 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านพร๊อพ โฟโต้บูธ จำนวนเงิน : 26,800 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2566 |
บิลเงินสด จ่ายคืนเงินทดรองจ่าย 66011379 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000280 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9718 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 26,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2566 |