| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/902 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าสีอะคริลิก 108 ชุด 2.ค่าพู่กัน เบอร์ 150 ด้าม 3.ค่าพู่กัน เบอร์ 6 190 ด้าม 4.ถาดสี 300 ถาด |
| วันที่ต้องใช้ | 19 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661231 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000183 จำนวนเงิน : 15,984.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127543 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090743 จำนวนเงิน : 15,984.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2566 |
010000-127543 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 15,984.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6609/000202 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/8535 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,984 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 มิ.ย. 2566 |