| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.16/811 |
|---|---|
| วันที่ | 30 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.เข่งไม้ไผ่ 600 ใบ 2.ตาข่ายล้อมบัว 100 เมตร 3.ขุดแนวป้องกันสัตว์น้ำ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620737 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000129 จำนวนเงิน : 83,480 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090083 จำนวนเงิน : 83,480 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 มิ.ย. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : 1.หจก.หาญวัสดุและบริการ 2.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 83,480 |
1.หจก.หาญวัสดุและบริการ = 10,700.00 บาท 2.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 48,480.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ค. 2562 |
1.หจก.หาญวัสดุและบริการ = 15/27 2.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 1WM-19050062 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2562 |
1.หจก.หาญวัสดุและบริการ 01RE6210/000161 2.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 01RE6210/000031 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.หจก.หาญวัสดุและบริการ อว 660201.1.2.2/ 7252 2.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ อว 660201.1.2.2/5951 |