เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1328
วันที่	12 มิ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 29 รายการ
วันที่ต้องใช้	21 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661248

#661248-1 - วัสดุการเกษตร 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000187 จำนวนเงิน : 12,890.00	วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090728 จำนวนเงิน : 12,890.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มิ.ย. 2566	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 12,890.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000126	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9663 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,890.00	วันที่เบิกจ่าย : 21 ก.ค. 2566

#661248-2 - วัสดุสำนักงาน 15 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000200 จำนวนเงิน : 7,018.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090900 จำนวนเงิน : 7,018.000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2566	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 7,018.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 ก.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000016	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8866 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,768	วันที่เบิกจ่าย : 6 ก.ค. 2566

#661248-3 - วัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000192 จำนวนเงิน : 5,536.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66090899 จำนวนเงิน : 5,536.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 มิ.ย. 2566	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 2 ราย จำนวนเงิน : 5,536.00		1. บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 2,510.- บาท 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,026.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 12	วันที่ส่งมอบ : 28 มิ.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2566	1. บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 2,510.- บาท 01RE6609/000248 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,026.- บาท 01RE6609/000235
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1. บจก.ขอนแก่น คลังนานาธรรม = 2,510.- บาท .2.2/8772 2. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 3,026.- บาท .2.2/8620