| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2458 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบกันซึมสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ ห้อง GS325, GS326, GS327, GS328, GS329, GS330 มหาวิทยาลัยขอนเเก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661251 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.2.2/8449 จำนวนเงิน : 117,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127397 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100687 จำนวนเงิน : 115,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2566 |
010000-127397 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี ดี พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 115,000.00 |
สธ.83/2566 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 4 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000086 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10463 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 115,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 ส.ค. 2566 |
เดิม อว 660201.1.5/3310 ลว. 9 ส.ค.66 (เลขรับกองคลัง 19866) อว 0201.1.2.2/10463 |