| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.16/780 |
|---|---|
| วันที่ | 26 เม.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำยาพ่นหมอกควัน 24 ขวด 2.ทรายอะเบธ 2 ถัง 3.น้ำมันดีเซล 610 ลิตร 4.น้ำมันเบนซิน 80 ลิตร 5.ชุดป้องกันสารเคมี 5 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 3 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620741 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000015 จำนวนเงิน : 40,400 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080138 จำนวนเงิน : 40,400 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จก. จำนวนเงิน : 40,400 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000085 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.สารเคมีกำจัดยุงลาย 2.ทรายอะเบธ 3.ชุดป้องกันสารเคมี |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4542 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,400 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 มิ.ย. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000014 จำนวนเงิน : 20,946.32 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123348 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080141 จำนวนเงิน : 20,946.32 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2562 |
010000-123338 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม จำนวนเงิน : 20,946.32 |
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2562 |
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000071 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ค. 2562 |
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 1.น้ำมันดีเซล 2.น้ำมันเบรซินแก๊สโซฮอล์ 91 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/4372 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ค. 2562 |