เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1431
วันที่	22 มิ.ย. 2566
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ
วันที่ต้องใช้	28 ก.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661281

#661281-1 - ซื้อวัสดุยานพาหนะ 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000238 จำนวนเงิน : 9,426.70	วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127402 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66091095 จำนวนเงิน : 9,426.70	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มิ.ย. 2566	010000-127402
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 9,426.70
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 205	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000266	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11784 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,426.70	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566

#661281-2 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000239 จำนวนเงิน : 5,002.25	วันที่ของรายงานฯ : 29 มิ.ย. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127402 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66091094 จำนวนเงิน : 5,002.25	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มิ.ย. 2566	010000-127402
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นโชคเจริญ จำนวนเงิน : 5,002.25
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 205	วันที่ส่งมอบ : 15 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000267	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/11780 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,002.25	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2566