| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.4/8193 |
|---|---|
| วันที่ | 23 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661282 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000233 จำนวนเงิน : 6,440.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มิ.ย. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127526 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66091065 จำนวนเงิน : 6,440.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 มิ.ย. 2566 |
010000-127526 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่น ไอทีโปรเฟสชั่นนอล, บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 6,440.00 |
หจก.ขอนแก่น ไอทีโปรเฟสชั่นนอล เป็นเงิน 4,990.00 บาท บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,450.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
หจก.ขอนแก่น ไอทีโปรเฟสชั่นนอล 4,990.00 บาท ใบส่งของเลขที่ 66070601 ลว 6กค66 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,450.00 บาท ใบส่งของเลขที่ IV6607/047 ลว12กค66 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
หจก.ขอนแก่น ไอทีโปรเฟสชั่นนอล 4,990.00 บาท 01RE6610/000041 ลว6กค66 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,450.00 บาท 01RE6610/000119 ลว12กค66 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
หจก.ขอนแก่น ไอทีโปรเฟสชั่นนอล 4,990.00 บาท .1.2.2/8987 บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด เป็นเงิน 1,450.00 บาท .1.2.2/9404 |