| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/1737 |
|---|---|
| วันที่ | 26 มิ.ย. 2566 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าเต็นท์ จำนวน 30 หลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 29 มิ.ย. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661301 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6609/000246 จำนวนเงิน : 24,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มิ.ย. 2566 |
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ วันที่ 28 มิย. 66 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127544 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100069 จำนวนเงิน : 24,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ก.ค. 2566 |
010000-127544 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวสิริกร เหม่งปัง จำนวนเงิน : 24,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 29 มิ.ย. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE66069/000271 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 มิ.ย. 2566 |
จ่ายคืนเข้าบัญชีที่ปรึกษานายมรกต สุบิน |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9046 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ค. 2566 |