| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.2.4/11413 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง รุ่น EPSON LQ-590 จำนวน 15 กล่อง และหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น HP 2015 53A จำนวน 1 กล่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620064 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000074 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 ต.ค. 2561 |
จัดซื้อ หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง รุ่น EPSON LQ-590 จำนวน 15 กล่อง หมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น HP 2015 53A จำนวน 1 กล่อง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2561 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010379 จำนวนเงิน : 10,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.วัฒนาออฟฟิศเมท จำนวนเงิน : 8,560 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 499 |
วันที่ส่งมอบ : 6 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000013 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2561 |
นำส่งเบิกจ่าย 06-11-2018 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11643 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,560 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2561 |