เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.26/101
วันที่	4 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	สถาบัน KKU Academy
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องคอมสพิวเตอร์ 2 เครื่อง 2.กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 ชุด 3.เครื่องพิมพ์ เลเซอร์สี 1 เครื่อง 4.ตู้เก็บเอกสาร 3 อัน 5.กระดานไวท์บอร์ด 1 อัน
วันที่ต้องใช้	15 ส.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661373

#661373-1 - 1.เครื่องคอมสพิวเตอร์ 2 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6611/000107 จำนวนเงิน : 125,400	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566	ทำสัญญา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110593 จำนวนเงิน : 125,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ส.ค. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน : 125,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ย. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6612/000390	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.ย. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/15881 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 125,400	วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ย. 2566

#661373-2 - 3.เครื่องพิมพ์ เลเซอร์สี 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000107 จำนวนเงิน : 17,600	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100567 จำนวนเงิน : 17,600.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ค. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 16,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000254	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/11287 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,000	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661373-3 - 2.กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000109 จำนวนเงิน : 34,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100566 จำนวนเงิน : 34,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ค. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.เจเจโฟโต้ซัพพลาย จำนวนเงิน : 33,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 06	วันที่ส่งมอบ : 17 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/11286 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,990	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566

#661373-4 - 4.ตู้เก็บเอกสาร 3 อัน 5.กระดานไวท์บอร์ด 1 อัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000110 จำนวนเงิน : 23,000	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127353 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100565 จำนวนเงิน : 23,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ค. 2566	010000-127353
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง บจ.กรุงเทพบริการดี จำนวนเงิน : 22,850		บจก.บุญมาครอง 14850 บจก.กรุงเทพบริการดี 8000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ก.ย. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 12 ก.ย. 2566	บจก.บุญมาครอง 14850 บาท บจก.กรุงเทพบริการดี 8000 บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000320	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ก.ย. 2566	บจก.บุญมาครอง 14850 01RE6612/000171 บจก.กรุงเทพบริการดี 8000 01RE6611/000320
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	บจก.บุญมาครอง 14850 01RE6612/000171 .2.2/12879 บจก.กรุงเทพบริการดี 8000 01RE6611/000320 .2.2/12355