| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.4/9277 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661374 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000111 จำนวนเงิน : 3,923.69 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 ก.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100617 จำนวนเงิน : 3,923.69 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2566 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด จำนวนเงิน : 3,923.69 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 14 ก.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000179 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ก.ค. 2566 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/10019 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,923.69 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ส.ค. 2566 |