| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/798 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาทัวร์ 4-6 สิงหาคม 2566 |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ส.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661378 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000144 จำนวนเงิน : 387,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ค. 2566 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 127491 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100709 จำนวนเงิน : 387,500 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ค. 2566 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ดวงศรี ทราเวล จำนวนเงิน : 387,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02/66 |
วันที่ส่งมอบ : 24 ก.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6610/000216 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ก.ค. 2566 |
งวดที่ 1(70%) 01RE6610/000216 เล่มที่ 02/66 เลขที่ 04 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 จำนวนเงิน 271,250 บาท งวดที่ 2 (30%) 01RE6611/000040 เล่มที่ 02/66 เลขที่ 15 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2566 จำนวนเงิน 100,750 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10256 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ส.ค. 2566 |