| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.2.2/3377 |
|---|---|
| วันที่ | 23 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดทำตรายาง |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620752 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6208/000022 จำนวนเงิน : 480 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080161 จำนวนเงิน : 480 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 480 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 พ.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6208/000104 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5478 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 480 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2562 |