เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.4.1/891
วันที่	19 ก.ค. 2566
หน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน 2.ค่าเสื้อพร้อมปักข้อความ 26 ตัว
วันที่ต้องใช้	10 ส.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	661398

#661398-1 - จ้างเหมา1.รถบัสปรับอากาศ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000158 จำนวนเงิน : 49,800	วันที่ของรายงานฯ : 24 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66100887 จำนวนเงิน : 42,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2566	010000-11903
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.วิชิตทัวร์ จำนวนเงิน : 42,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 12 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000118	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11004 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 42,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2566

#661398-2 - .จัดทำเสื้อพร้อมปักข้อความ จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6610/000158 จำนวนเงิน : 7,800	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.ค. 2566
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66000887 จำนวนเงิน : 7,800	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.ค. 2566
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เคเอสแอล สปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน : 7,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ส.ค. 2566
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 ส.ค. 2566
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6611/000120	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ส.ค. 2566
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11003 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,800	วันที่เบิกจ่าย : 28 ส.ค. 2566