| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/927 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ก.ค. 2566 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | แบตเตอรี่ 2 ลูก |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.ค. 2566 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 661410 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6611/000003 จำนวนเงิน : 6,623.30 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ส.ค. 2566 |
1. ร้านอิสานยานยนต์ 417.30 2. ร้าน อภัยการช่าง 6,206.- |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F66110034 จำนวนเงิน : 6,623.30 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ส.ค. 2566 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 6,206 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ส.ค. 2566 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 053 |
วันที่ส่งมอบ : 17 ส.ค. 2566 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6611/000082 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ส.ค. 2566 |
1. ร้านอิสานยานยนต์ 417.30 2. ร้าน อภัยการช่าง 6,206.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10775 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,206 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2566 |
1. ร้านอิสานยานยนต์ 417.30 .2.2/12257 2. ร้าน อภัยการช่าง 6,206.- .2.2/10775 |